渭南市检验检测研究院2023年单位预算公开说明

渭南市检验检测研究院

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责是：承担计量器具检定、测试、定量包装商品净含量计量检验工作、为量值准确提供检定测试保障；承担食品、药品、保健食品、化妆品、洗涤品、机械轻工、塑料编织、建筑材料等产品的委托检验检测工作；承担锅炉压力容器等特种设备的检验工作、为锅炉压力容器等特种设备安全提供监督检验保障；承担钼产品的质量检验工作；承担中省粮食、食品、药品安全监督性抽样和风险监测性抽样的检验检测工作，承担食品药品安全应急突发事件的检验检测工作；开展粮食、食品、药品、保健食品、化妆品相关标准、技术规范、检验检测方法的执行和验证、质量标准修（制）订、食品药品检验技术标准创新等有关科研工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位隶属于渭南市市场监督管理局，为副县级全额拨款公益二类事业单位，是法定的公立检验检测单位，内设八个机构：办公室、检验监督科、钼产品质量监督检验中心、计量测试中心、产品质量监督检验中心、食品药品检验中心、药品不良反应监测中心、粮食产品检验中心。

二、工作任务

2023年总体设想以“六抓六提升”推动我院整体工作再上新台阶。

（一）抓标准化建设，提升科学管理水平。以标准化建设为抓手，成立工作机构，制订《工作方案》并编制《行政管理规范化标准化制度汇编》等，通过强化监督检验职能，整合技术管理标准，理顺耗材、试剂以及对照品等日常采购招标，进一步降低运行成本，优化人员和资金使用。切实形成运转流畅，行之有效体系管理模式。

（二）抓目标任务落实，提升检验检测能力。在确保完成监督抽检任务的同时，进一步拓展检验检测业务范围，更好方便和服务各类市场主体创业创新，力争在提质增效上取得新突破。通过加快仪器设备更新和购置，加大人员培训力度，持续做好能力验证等工作，使检验检测能力进一步增强。

（三）抓重点难点攻克，提升整体工作实力。以联建、申报省级、国家实验室为突破，用项目建设攻克制约发展的难题，更好带动日常检验检测驶向快车道，走向新目标。同时，强化班子建设，严肃干部任用推荐，严格领导干部管理，提高议事决策能力，健全公示制度，把院班子建设的坚强有力，切实起到以上率下的带动作用，切实提升我院整体工作实力。

（四）抓争创新亮点，提升服务全局水平。持续扎实开展好“520世界计量日”“安全用药月”和“6·26国际禁毒日”等系列主题宣传活动，扎实推进食品、药品、涉水安全领域群众反映强烈突出问题专项整治。紧盯群众关切，寻求新载体，通过争创各项工作新亮点，树立检验检测品牌效应，积极营造社会关注、群众支持的良好工作氛围。

（五）抓基层党的建设，提升干部队伍形象。以深入学习贯彻党的二十大精神为首要政治任务，强化干部队伍理想信念教育，打造基层党建靓丽名片，使基层战斗力、党员先锋模范作用进一步发挥。大力开展在检验检测业务中树“业务标兵”，在急难险重工作中树“先进典型”，积极营造树正气、学先进、争先进的良好氛围。通过在全院开展“赶超一流、担当奋进”活动，教育引导干部职工勇于担当作为，打造一支想干事、能干事、会干事的干部队伍。六是抓党风廉政建设，提升干部作风转变。以深入推进市委主题活动为抓手，狠抓干部队伍作风转变，持续夯实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化纪律约束，严肃党员干部教育学习管理，促使全体干部以“四抓三干”的过硬作风，打牢“以廉促干”的坚实基础，不断开创我市检验检测高质量发展新局面。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员164人，其中行政0人、事业164人。单位管理的离退休人员77人。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2407.34万元，其中一般公共预算拨款收入2276.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 130.70万元，本单位当年预算收入较上年减少635.57万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少；本单位当年预算支出2407.34万元，其中一般公共预算拨款支出2276.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、其他收入支出130.70万元，本单位当年预算支出较上年减少635.57万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2276.64万元，其中一般公共预算拨款收入2276.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、其他收入 0.00万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少635.57万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少；本单位当年财政拨款支出2276.64万元，其中一般公共预算拨款支出2276.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少635.57万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2276.64万元，较上年减少635.57万元，主要原因是特种设备检验中心划转独立，人员经费及工作经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2276.64万元，其中：

（1）事业运行（2013850）1605.49万元，较上年减少3.74万元，原因是在职人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）445万元，较上年减少650万元，原因是人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

（3）事业单位离退休（2080502）28.66万元，较上年减少0.83万元，原因是退休人员减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.49万元，较上年减少11.51万元，原因是人员退休，养老保险经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2276.64万元，其中：

工资福利支出（301）1705.66万元，较上年增加30.37万元，原因是人员工资零星调资；

商品和服务支出（302）494.32万元，较上年减少618.77万元，原因是人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）28.66万元，较上年减少0.83万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（310）48.00万元，较上年减少46.35万元，原因是严格贯彻过“紧日子”要求，压缩资产购置支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出2276.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2199.98万元，较上年减少588.47万元，原因是人员划转及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出；

对事业单位资本性补助（506）48万元，较上年减少46.35万元，原因是严格贯彻过“紧日子”要求，压缩资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）28.66万元，较上年减少0.83万元，原因是退休人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年减少3.00万元（8.33%），减少主要原因是人员划转经费减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费费2.00万元，较上年减少1.00万元（33.33%），减少的主要原因是人员划转经费减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公经费”支出；公务用车运行维护费31.00万元，较上年减少2.00万元（6.06%），减少的主要原因是人员划转经费减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩“三公经费”支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元（0.00%），增加的主要原因是本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年减少14.00万元（66.67%），减少的主要原因是压缩培训费经费。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备49台（套）。当年单位预算安排购置车辆1辆（使用自有资金）；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）（使用自有资金）。

七、政府采购情况说明

本单位当年政府采购预算共260.61万元，其中政府采购货物类预算173.91万元、政府采购服务类预算86.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2276.64万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排97.32万元，较上年减少15.11万元，主要原因是人员减少及严格贯彻过“紧日子”要求，压缩经费支出。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分公开报表

渭南市检验检测研究院2023年单位预算公开报表.xlsx