渭南市工商行政管理局
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关法律法规草案，制定工商行政管理规章和政策。
2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4、承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8、依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
10、负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。
11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13、开展工商行政管理方面的合作与交流。
14、领导全市工商行政管理业务工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、依据市委安排认真做好非公党建工作。
2、认真执行国家政策，做好企业、个体注册登记、监管工作。
3、对各类市场交易行为进行监管，认真做好网络商品交易监督管理工作。
4、加大对假冒伪劣商品的查处力度，加强对流通领域商品质量检测、检查力度。
5、认真做好消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系维护建设工作。
6、认真做好直销活动的监管工作，加强对传销活动的打击力度。
7、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、合同欺诈、虚假广告等经济违法行为。
8、认真做好工商系统信息化建设维护工作。
9、认真做好“一会两站”系统建设运行工作。
10、在市委市政府的领导下，认真做好工商登记制度改革。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
渭南市工商行政管理局（机关） |
2 |
渭南市工商行政管理局临渭分局 |
3 |
渭南市工商行政管理局高新分局 |
4 |
渭南市工商行政管理局华山分局 |
5 |
渭南市工商行政管理局卤阳湖分局 |
6 |
渭南市工商行政管理局经开分局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制356人，其中行政编制295人、事业编制61人；实有人员354人，其中行政268人、事业47人。单位管理的离退休人员149人。
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管 理方式 |
在职 人数 |
退休 人数 |
离休 人数 |
1 |
合 计 |
行政 |
全额 |
354 |
145 |
4 |
2 |
渭南市工商行政管理局（机关） |
行政 |
全额 |
52 |
37 |
0 |
3 |
渭南市工商行政管理局临渭分局 |
行政 |
全额 |
216 |
97 |
4 |
4 |
渭南市工商行政管理局高新分局 |
行政 |
全额 |
45 |
9 |
0 |
5 |
渭南市工商行政管理局华山分局 |
行政 |
全额 |
12 |
1 |
0 |
6 |
渭南市工商行政管理局卤阳湖分局 |
行政 |
全额 |
22 |
1 |
0 |
7 |
渭南市工商行政管理局经开分局 |
行政 |
全额 |
7 |
0 |
0 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，工商局机关及五个分局所属各预算单位共有车辆29辆，其中市局机关车辆数6台，临渭分局车辆数15台，高新分局车辆数4台，华山分局车辆数2台，卤阳湖分局车辆数1台，经开分局车辆数1台，单价20万元以上的设备零台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年渭南市工商行政管理局总预算收入4021.30万元，全部为公共预算拨款收入，其中渭南市工商局722.10万元，临渭分局2372.80万元，高新分局485.40万元，华山分局137.60万元，卤阳湖分局215.00万元，经开分局88.40万元。2018年基本支出3826.30万元（其中工资福利支出3254.80万元，商品和服务支出674.20万元，对个人和家庭补助支出75.80万元），项目业务经费支出120万元，专项支出经费5.0万元，合计4021.30万元。
2018年渭南市工商行政管理局总预算收入4021.30万元，与2017年对比减少24.10万元。减少原因是在职人员工资调整及离退休人员离退休费调整。
渭南市工商行政管理局2018年国有资产租赁收入5万元，较2017年增加2.5万元,主要原因是：2018年扣除税款后，政府调剂计划增加2.5万元，我局预算支出（其他商品和服务类项目）5万元。其中：办公费5万元。以上为渭南市工商行政管理局2018年国有资产租赁年初预算收支情况。
（二）财政拨款收支情况。
2018年渭南市工商行政管理局总财政拨款预算收支3951.30万元，2017年渭南市工商行政管理局总财政拨款预算收支4045.40万元，与2017年对比减少94.10万元。减少原因是在职人员工资调整及离退休人员离退休费调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年渭南市工商行政管理局总一般公共预算拨款收支3951.30万元，2017年渭南市工商行政管理局总一般公共预算拨款收支4045.40万元，与2017年对比减少94.10万元。减少原因是在职人员工资调整及离退休人员离退休费调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年工商行政管理局总支出（按功能科目分类）
（1）行政运行（工商行政管理事务）人员经费2808.20万元，与2017年对比减少2.80万元，减少原因是在职人员工资调整等，2018年公用经费45.70万元，与2017年对比支出减少8.70万元，主要为在职人员转退休。科目编码：2011501，反映行政单位的基本支出。
（2）一般公共管理事务（工商行政管理事务）中省转移支付专项支出70.00万元，较2017年增加70.00万元，增加原因为中省转移支付专项增加。科目编码：2011502，反映行政单位的中省转移支付专项支出。
（3）其他工商行政管理事务支出125.00万元，较2017年增加2.50万元，因2018年扣除税款后，政府调剂计划增加2.5万元。科目编码：2011599，反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。
（4）归口管理的行政单位离退休71.40万元，较2017年增加20.20万元，增加原因是在职人员转退休。科目编码：2080501，反映归口管理的行政单位离退休人员经费。
（5）机关事业单位基本养老保险缴费448.00万元，与2017年对比支出减少67.10万元，减少原因为在职人员转退休及扣除单位部分职业年金预算。科目编码：2080505，反映机关事业单位基本养老保险缴费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按经济分类科目分：2018年渭南市工商行政管理局一般公共服务预算支出总数为4021.30万元，与2017年对比总预算支出增加24.10万元。一般公共服务支出，科目编码：201，反映政府提供一般公共服务的支出。
（1）人员经费：工资福利支出3254.80万元，与2017年对比增加150.90万元，增加原因是在职人员工资调整及在职人员转退休。科目编码：301，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（2）公用经费：商品和服务支出495.70万元，商品和服务支出与2017年对比减少8.70万元，主要为在职人员公务交通费调整。科目编码：302，反映单位购买商品和服务的支出。
（3）对个人和家庭补助支出75.00万元，与2017年对比减少239.60万元，其中：增加退休人员补贴及住房公积金调整到工资福利支出科目。科目编码：303，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（4）渭南市工商局专项业务经费支出125.00万元，其中市局机关60万元，国有资产出租5.00万元；临渭分局37万元；高新分局8万元；华山分局5万元；卤阳湖分局5万元；经开分局5万元。与2017年相比增加5.00万元，原因为国有资产出租收入扣除税收后政府调剂计划增加。302，反映单位购买商品和服务的支出。310，反映单位安排的资本性支出。
（5）中省转移支付专项经费：2018年增加中省转移支付专项经费70.00万元。302，反映单位购买商品和服务的支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
无政府性基金：2018年本部门无政府性基金支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
“三公”经费预算情况。2018年“三公”经费预算共计88.80万元，较上年预算减少0.60万元。比去年下降了1%。其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费81.70万元较上年减少0.60万元，比去年下降了1%。比去年下降了减少的主要原因是严格控制公务用车运行；公务接待费7.10万元较上年无增减变化；会议费10万元较上年减少7.20万元，比去年下降了41.86%，比去年减少的原因是严格控制会议支出；培训费4.70万元较上年减少5.30万元，比去年下降了53%，比去年减少的原因是给各县培训减少。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排情况。主要指安排保障本部门机关及下属单位机构运行的各项资金。
2018年本部门机关及临渭分局、高新分局、华山分局、卤阳湖分局、经开分局等单位运行经费预算495.70万元，比2017年预算减少8.70万元，减少1.72%。减少原因为在职人员转退休。
（八）政府采购情况。
2018年渭南市工商行政管理局及下属五个分局政府采购预算共12.50万元，其中政府采购货物类预算12.50万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
1.科目编码：2011501，反映行政单位的基本支出。
2.科目编码：2011502，反映行政单位的中省转移支付专项支出。
3.科目编码：2011599，反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。
4.科目编码：2080501，反映归口管理的行政单位离退休人员经费。
5.科目编码：2080505，反映机关事业单位基本养老保险缴费。
6.科目编码：201，反映政府提供一般公共服务的支出。
7.科目编码：301，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.科目编码：302，反映单位购买商品和服务的支出。
9.科目编码：303，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.科目编码：310，反映单位安排的资本性支出。
渭南市工商行政管理局
2018年4月19日
