渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局)2019年度部门决算说明

发布时间:2020年09月21日 16:40

 

渭南市市场监督管理局(工商行政管理局)

2019年度部门决算说明

 

一、部门主要职责

渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)是一级独立核算行政单位。

(一)部门主要职责及机构设置

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,起草有关法律法规草案,制定工商行政管理规章和政策。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10、负责商标注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标的认定和保护工作。负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。

11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、开展工商行政管理方面的合作与交流。

14、领导全市工商行政管理业务工作。

15、渭南市工商行政管理局根据职责共内设机构14个科室,具体为办公室、政治部、财统科、监察室、企业科、商广科、信息中心、市场科、生产要素科、经检支队、法规科、消保科、非公党建办、注册分局。

根据市委市政府机构改革方案,本部门2019年拟整合至渭南市市场监督管理局,相关内设机构随之调整。

二、2019年主要工作任务

2019年,渭南市工商系统在市委、市政府和省工商局的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义精神为指导,认真贯彻落实上级决策部署,全面优化营商环境,努力维护市场秩序,各项工作取得新成效,为全市经济高质量发展做出了积极贡献。先后被国家工商总局评为“公用企业专项整治工作表现突出单位”;被中国工商报社评为“优秀基层联系点”;被市委市政府评为“12345政府服务热线办理工作先进单位”、“双强双优先锋单位”、“法治政府建设先进单位”、“精神文明建设先进单位”;简化企业开办、全程电子化登记分别被市政府和市深改委评为全市“追赶超越创新发展范例”、“深化改革工作优秀案例”。

全面优化营商环境,商事制度改革纵深推进。牵头实施全市“简化企业开办和注销程序”行动,在市、县两级行政服务大厅设立了“企业开办服务区”,实现了“营业执照、公章刻制、涉税事项、银行开户”等涉企开办事项“一厅式”办公,“一窗式”受理,三日内办结。工商登记实现一日内办结,时限指标位居全省前列。推进便民服务“最多跑一次”活动,推出“预约登记”、“延时登记”、“容缺登记”等多项便民措施,实现渭南主城区内企业开办事项“全城通办”。与税务部门协调进一步理顺了简易注销登记程序,制约简易注销推行的税务异议问题基本得以解决,简易注销顺利实施。 “多证合一、一照一码”改革全面推进,“54证合一”登记模式顺利实施。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属6个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局本级机关)

2

渭南市临渭区市场监督管理局(原临渭工商分局)

3

渭南市市场监督管理局高新技术开发区分局(原工商行政管理局高新技术开发区分局 )

4

渭南市市场监督管理局华山景区分局(原工商行政管理局华山景区分局 )

5

渭南市市场监督管理局经济技术开发区分局(原工商行政管理局经济技术开发区分局)

6

渭南市市场监督管理局卤阳湖开发区分局(原工商行政管理局卤阳湖开发区分局)

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制331人,其中行政编制280人、事业编制47人;目前实有人员331人,其中行政人员280人、事业人员47人。单位管理的离退休人员4人。

QQ图片20200901151701

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆45辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入4,931.69 万元,较上年减少126.78万元,降幅2.57%,其主要原因是人员减少;支出4,933.46万元,较上年减少274.8万元,降幅5.57%,其主要原因是人员减少。

1、收入总计4,931.69万元,较上年下降2.77%。包括:

  (1)一般公共预算财政拨款收入4,700.83 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少13.63万元,降幅0.29%,,其主要原因是人员减少

  (2)政府性基金收入0万元。较上年增加0万元。

(3)事业收入0万元。较上年增加0万元。

(4)经营收入0万元。较上年增加0万元。

(5)其他收入230.86元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少123.15万元,降幅53.34%,其主要原因省局拨付监管经费减少。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。较上年增加0万元。

(7)上年结转和结余70.90万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计4,933.46万元,较上年减少274.8万元,降幅5.57%包括:

  (1)基本支出4,396.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3,695.68万元,较上年减少108.65万元,降幅2.94%,其主要原因是人员减少;对个人和家庭的补助支出199.53万元,较上年增长45.24万元,增幅41.63%,其主要原因是;商品和服务支出501.58万元,较上年减少594.4万元,增幅(降幅)118.5%,其主要原因是单位因机构改革原因,加大财务开支控制力度。

(2)项目支出536.68万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务项目202.44万元,比去年增加6.55%,原因为省局拨付专项业务经费增加;市场监督管理专项项目10万元比去年减少92.48%,原因为省局拨付监管经费减少;其他工商行政管理事务支出324.24万元,比去年减少8.92%,减少原因为省局拨付监管经费压缩。

(3)经营支出0万元。较上年增加0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元。较上年增加0万元。

(5)结余分配0万元。较上年增加0万元。

(6)年末结转和结余69.13万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款收入支出情况

2019年,财政拨款收入4,931.69 万元,较上年减少126.78万元,降幅2.57%,其主要原因是人员减少;支出4,933.46万元,较上年减少274.8万元,降幅5.57%,其主要原因是人员减少。政府性基金收入0万元,较上年增长(减少)0万元。

2019年,本部门财政拨款支出4,933.46万元,其中:基本支出4,396.78万元,较上年减少132.48万元,降幅3.01%,其主要原因是人员编制减少;项目支出536.68万元,较上年减少142.32

万元,降幅26.51%,其主要原因是加大财务开支控制力度。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款支出4,933.46万元,较上年减少274.8万元,降幅5.57%,其主要原因是人员减少。

2支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4,933.46万元,其中:

(1)一般公共服务支出4,251.23万元,较上年增长26.27万元,增幅0.62%,原因是监管业务经费增加。

(2)社会保障和就业支出682.22万,较上年增长72.67万元,增幅10.66%,原因为机关事业单位基本养老保险增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4,933.46万元,其中:

人员经费3895.21万元,较上年增长216.66万元,增幅5.56%,原因为机关事业单位基本养老保险增加。

公用经费501.58万元,较上年增长24.62万元,增幅4.91%,原因是原因为单位严格控制财务支出。

(2)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4,396.78万元,其中:

工资福利支出(301)3,695.68万元,较上年增长169.9万元,增幅(降幅)4.6%,原因为机关事业单位基本养老保险增加,商品服务支出(302)501.58万元,较上年增长24.62万元,增幅4.91%,原因是单位严格控制财务支出;

对个人和家庭的补助支出(303)199.53万元,较上年增长46.76万元,增幅23.43%,原因是因单位有离退休人员;

(四)政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门政府性基金财政拨款收入0万元。较上年增加0万元。

无政府性基金:2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

(五)国有资本经营财政拨款收支情况

2019年,本部门国有资本经营财政拨款收入5.03万元,较上年增长0.03万元,增幅0.6%,原因是资产出租出借收入。

无国有资本经营预算:2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六)部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出70.96万元,较上年减少11.04万元,降幅15.56%,其主要原因是严格执行中央过紧日子思想,压缩三公经费支出。较预算减少14.25万元,降幅20.08%,其主要原因是加大财务对三公经费的控制。

(1)因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。较上年增加0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年,本部门保有车辆45台,购置车辆0台。

2019年,本部门公务用车运行维护支出68.53万元,较上年减少8.51万元,降幅12.41%,其主要原因是控制三公经费支出,主要用于单位车辆执法办案、车辆保险维修等减少,严格按照规定控制公务用车运行。较预算减少11.42万元,降幅16.66%,其主要原因是控制三公经费支出。

(3)公务接待费支出情况

2019年,本部门公务接待65批次,360人次,支出2.44万元,较上年减少2.52万元,降幅103.27%,其主要原因落实中央八项规定,压缩开支

2、培训费支出情况

2019年,本部门培训费支出0.69万元,较上年减少2.44万元,降幅353.62%,主要原因是对县级局培训次数减少,压缩办公经费支出。

3、会议费支出情况

2019年,本部门会议费支出2.49万元,较上年减少7.96万元,降幅319.67%,主要原因是控制三公经费。

(七)机关运行经费支出情况

2019年,本部门及下属单位机关运行经费支出467.07万元,较上年减少9.88万元,降幅2.12%,主要原因是严格控制日常办公经费,压缩开支。

(八)政府采购支出情况

2019年,本部门及下属单位政府采购支出总额7.90万元,其中:政府采购货物类支出7.90万元,较上年减少0.63万元,降幅7.97%,其主要原因压缩经费开支;政府采购服务类支出0万元。较上年增加0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6、其他工商行政管理事务:指除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

 

   

                                            渭南市市场监督管理局(原渭南市行政工商管理局)

                       2020年9月3日

 

 

 

  

 


附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        部门名称:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)(汇总)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        保密审查情况:已审查

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

报表名称

是否空表

公开空表理由

 

1

2019年部门决算收支总表

 

 

2

2019年部门决算收入总表

 

 

3

2019年部门决算支出总表

 

 

4

2019年部门决算财政拨款收支总表

 

 

5

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

6

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

 

 

7

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)

 

 

8

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)

 

 

9

2019年部门决算政府性基金收支表

本部门无政府性基金支出,已按要求公开空表

 

10

2019年部门决算项目支出明细表

 

 

11

2019年部门决算政府采购情况表

 

 

12

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

 

 

14

2019年部门整体支出绩效目标表

2019年度未开展部门整体支出绩效评价

 

15

2019年专项资金整体绩效目标表

2019年度未开展专项资金整体绩效评价

 

注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。4、如本级财政部门未要求公开绩效目标表,请从目录和附表中删除。

 

 

 

2019年部门决算收支总表

 

 

编制部门:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

 

单位:万元

 

 

     

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

 

  1、财政拨款

4,700.83

一、一般公共服务支出

4,320.36

一、基本支出

4,422.35

 

 

    其中:政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

3,895.35

 

 

  2、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

527.00

 

 

  3、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

580.24

 

 

        其中:纳入财政专户管理的收费

 

五、教育支出

 

    其中:基本建设类项目

 

 

 

  4、经营收入

 

六、科学技术支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

  5、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

四、经营支出

 

 

 

  7、其他收入

230.86

八、社会保障和就业支出

682.22

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

经济分类支出合计

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

经济分类支出合计

4,933.46

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

一、工资福利支出

3,695.68

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

二、商品和服务支出

1,026.44

 

 

 

 

十六、金融支出

 

三、对个人和家庭的补助

199.53

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

四、债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

五、资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

六、资本性支出

11.81

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

七、对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

八、对企业补助

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

九、对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

十、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,931.69

本年支出合计

4,933.46

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 

 

年初结转和结余

70.90

年末结转和结余

69.13

 

 

收入总计

5,002.58

支出总计

5,002.59

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

编制部门:

渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

**

**

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

 

合计

4,931.69

4,700.83

 

 

 

 

 

 

230.86

 

540001

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局本级)

954.57

940.88

 

 

 

 

 

 

13.69

 

540002

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局临渭分局)

2,728.97

2,648.81

 

 

 

 

 

 

80.17

 

540003

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局高新分局)

567.44

500.44

 

 

 

 

 

 

67.00

 

540004

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局华山分局)

237.12

217.12

 

 

 

 

 

 

20.00

 

540005

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局卤阳湖分局)

268.22

268.22

 

 

 

 

 

 

 

 

540006

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局经开分局)

175.36

125.36

 

 

 

 

 

 

50.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























 

2019年部门决算支出总表

 


 

 

 

 

 

 

 

03

 


编制部门:

渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

 

单位:万元

 


单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 


 


**

**

1

2

3

4

5

6

 


 

合计

4,933.46

4,396.78

536.68

 

 

 

 


540001

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局本级)

919.95

794.27

125.68

 

 

 

 


540002

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局临渭分局)

2,751.28

2,491.28

260.00

 

 

 

 


540003

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局高新分局)

577.37

525.37

52.00

 

 

 

 


540004

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局华山分局)

237.10

185.10

52.00

 

 

 

 


540005

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局卤阳湖分局)

272.36

261.36

11.00

 

 

 

 


540006

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局经开分局)

175.40

139.40

36.00

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门决算财政拨款收支总表

 

 


编制部门:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

单位:万元

 

 


                    

                         

 

 


     

决算数

支出功能分科目(按大类)

决算数

支出经济科目(按大类)

决算数

 

 


一、一般公共预算财政拨款

4,700.83

一、一般公共服务支出

3,987.71

一、基本支出

4,124.74

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

3,657.66

 

 


 

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

467.07

 

 


 

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

536.68

 

 


 

 

五、教育支出

 

    其中:基本建设类项目

 

 

 


 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 


 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 


 

 

八、社会保障和就业支出

673.71

 

 

 

 


 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 


 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 


 

 

十一、城乡社区支出

 

经济分类支出合计

4,661.42

 

 


 

 

十二、农林水支出

 

一、工资福利支出

3,458.14

 

 


 

 

十三、交通运输支出

 

二、商品和服务支出

991.94

 

 


 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

三、对个人和家庭的补助

199.53

 

 


 

 

十五、商业服务业等支出

 

四、债务利息及费用支出

 

 

 


 

 

十六、金融支出

 

五、资本性支出(基本建设)

 

 

 


 

 

十七、援助其他地区支出

 

六、资本性支出

11.81

 

 


 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

七、对企业补助(基本建设)

 

 

 


 

 

十九、住房保障支出

 

八、对企业补助

 

 

 


 

 

二十、粮油物资储备支出

 

九、对社会保障基金补助

 

 

 


 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

十、其他支出

 

 

 


 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 


 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 


 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


本年收入合计

4,700.83

本年支出合计

4,661.42

本年支出合计

4,661.42

 

 


年初财政拨款结转和结余

4.15

年末财政拨款结转和结余

43.56

年末财政拨款结转和结余

43.56

 

 


一、一般公共预算财政拨款

4.15

 

 

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 


收入总计

4,704.97

支出总计

4,704.97

支出总计

4,704.97

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 


2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 


编制部门:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

单位:万元

 


功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 


**

**

1

2

3

**

 


 

合计

4,933.46

4,396.78

536.68

 

 


201

一般公共服务支出

4,251.23

3,714.55

536.68

 

 


20138

市场监督管理事务

4,251.23

3,714.55

536.68

 

 


2013801

行政运行

3,697.55

3,697.55

 

 

 


2013802

一般行政管理事务

202.44

 

202.44

 

 


2013804

市场监督管理专项

20.00

10.00

10.00

 

 


2013899

其他市场监督管理事务

331.24

7.00

324.24

 

 


208

社会保障和就业支出

682.22

682.22

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

587.15

587.15

 

 

 


2080501

归口管理的行政单位离退休

89.97

89.97

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.00

412.00

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.62

73.62

 

 

 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.56

11.56

 

 

 


20808

抚恤

95.08

95.08

 

 

 


2080801

死亡抚恤

95.08

95.08

 

 

 
























 


2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

06

编制部门:

渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

4,933.46

4,396.78

536.68

 

301

工资福利支出

3,695.68

3,695.68

 

 

30101

基本工资

1,470.49

1,470.49

 

 

30102

津贴补贴

846.85

846.85

 

 

30103

奖金

407.78

407.78

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

423.98

423.98

 

 

30109

职业年金缴费

76.01

76.01

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

108.69

108.69

 

 

30112

其他社会保障缴费

11.94

11.94

 

 

30113

住房公积金

270.76

270.76

 

 

30199

其他工资福利支出

79.17

79.17

 

 

302

商品和服务支出

1,026.45

501.58

524.87

 

30201

办公费

246.43

50.35

196.08

 

30202

印刷费

36.71

7.56

29.15

 

30205

水费

16.53

1.27

15.26

 

30206

电费

20.99

1.43

19.56

 

30207

邮电费

14.02

3.07

10.95

 

30208

取暖费

79.72

66.70

13.02

 

30209

物业管理费

3.80

0.35

3.45

 

30211

差旅费

19.92

4.86

15.06

 

30213

维修(护)费

83.68

16.96

66.72

 

30214

租赁费

5.99

 

5.99

 

30215

会议费

2.49

1.34

1.15

 

30216

培训费

3.20

2.73

0.47

 

30217

公务接待费

2.44

2.44

 

 

30226

劳务费

94.08

6.32

87.76

 

30227

委托业务费

1.55

1.15

0.40

 

30228

工会经费

36.99

36.99

 

 

30229

福利费

3.81

3.81

 

 

30231

公务用车运行维护费

68.53

56.19

12.34

 

30239

其他交通费用

239.52

235.38

4.14

 

30299

其他商品和服务支出

43.36

 

43.36

 

303

个人和家庭补助

199.53

199.53

 

 

30301

离休费

45.25

45.25

 

 

30304

抚恤金

96.48

96.48

 

 

30305

生活补助

52.64

52.64

 

 

30309

奖励金

5.16

5.16

 

 

310

资本性支出

11.81

 

11.81

 

31002

办公设备购置

8.45

 

8.45

 

31007

信息网络及软件购置更新

3.36

 

3.36

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)

 

 

 

 

 

07

编制部门:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

4,396.78

3,895.21

501.58

 

201

一般公共服务支出

3,714.56

3,213.80

500.76

 

20138

市场监督管理事务

3,714.56

3,213.80

500.76

 

2013801

行政运行

3,697.56

3,213.80

483.76

 

2013804

市场监督管理专项

10.00

 

10.00

 

2013899

其他市场监督管理事务

7.00

 

7.00

 

208

社会保障和就业支出

682.23

681.41

0.82

 

20805

行政事业单位离退休

587.15

586.33

0.82

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

89.97

89.22

0.75

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.00

412.00

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.62

73.62

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11.56

11.49

0.07

 

20808

抚恤

95.08

95.08

 

 

2080801

死亡抚恤

95.08

95.08

 

 


2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

08

编制部门:

渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

3,695.68

3,695.68

 

 

30101

基本工资

1,470.49

1,470.49

 

 

30102

津贴补贴

846.85

846.85

 

 

30103

奖金

407.78

407.78

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

423.98

423.98

 

 

30109

职业年金缴费

76.01

76.01

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

108.69

108.69

 

 

30112

其他社会保障缴费

11.94

11.94

 

 

30113

住房公积金

270.76

270.76

 

 

30199

其他工资福利支出

79.17

79.17

 

 

302

商品和服务支出

501.58

 

501.58

 

30201

办公费

50.35

 

50.35

 

30202

印刷费

7.56

 

7.56

 

30205

水费

1.27

 

1.27

 

30206

电费

1.43

 

1.43

 

30207

邮电费

3.07

 

3.07

 

30208

取暖费

66.70

 

66.70

 

30209

物业管理费

0.35

 

0.35

 

30211

差旅费

4.86

 

4.86

 

30213

维修(护)费

16.96

 

16.96

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

1.34

 

1.34

 

30216

培训费

2.73

 

2.73

 

30217

公务接待费

2.44

 

2.44

 

30226

劳务费

6.32

 

6.32

 

30227

委托业务费

1.15

 

1.15

 

30228

工会经费

36.99

 

36.99

 

30229

福利费

3.81

 

3.81

 

30231

公务用车运行维护费

56.19

 

56.19

 

30239

其他交通费用

235.38

 

235.38

 

303

对个人和家庭补助

199.53

199.53

 

 

30301

离休费

45.25

45.25

 

 

30304

抚恤金

96.48

96.48

 

 

30305

生活补助

52.64

52.64

 

 

30309

奖励金

5.16

5.16

 

 


2019年部门决算政府性基金收支表

 

 

 

 

 

 

09

 

编制部门:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

     

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

 

一、政府性基金拨款

 

一、科学技术支出

 

一、基本支出

 

 

 

 

二、文化旅游体育与传媒支出

 

人员经费

 

 

 

 

三、社会保障和就业支出

 

日常公用经费

 

 

 

 

四、节能环保支出

 

二、项目支出

 

 

 

 

五、城乡社区支出

 

其中:基本建设类项目

 

 

 

 

六、农林水支出

 

 

 

 

 

 

七、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

八、资源勘探信息等支出

 

经济分类支出合计

 

 

 

 

九、金融支出

 

一、工资福利支出

 

 

 

 

十、其他支出

 

二、商品和服务支出

 

 

 

 

十一、转移性支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十二、债务还本支出

 

四、债务利息及费用支出

 

 

 

 

十三、债务付息支出

 

五、资本性支出(基本建设)

 

 

 

 

十四、债务发行费用支出

 

六、资本性支出

 

 

 

 

 

 

七、对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

 

八、对企业补助

 

 

 

 

 

 

九、对社会保障基金补助

 

 

 

 

 

 

十、其他支出

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

 

 

 

 

2019年部门决算项目支出明细表

 

 

 

 

10

 

编制部门:渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

单位:万元

 

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

 

**

**

 

**

 

 

合计

536.68

 

 

2013802

一般行政管理事务

202.44

反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

 

2013804

市场监督管理专项

10.00

反映从事市场监督管理专项业务方面的支出

 

2013899

其他市场监督管理事务

324.24

反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度项目支出情况。

 

 

 


 

 

2019年部门决算政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

11

编制部门:

渭南市市场监督管理局(原渭南市工商行政管理局)

 

 

单位:万元

项目

合计

政府采购货物支出

政府采购工程支出

政府采购服务支出

政府采购授予中小企业合同金额

小计

其中:授予小微企业合同金额

       

1

3

4

 

 

 

       

7.9

7.9

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府采购情况

 

 

 

 

 

 


















 

 

 


2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

编制部门:渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2018

2019

增减变化情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

合计

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

***

***

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=10-1

20=11-2

21=12-3

22=13-4

23=14-5

24=15-6

25=16-7

26=17-8

27=18-9

 

合计

95.58

82.00

 

4.97

77.03

 

77.03

10.45

3.13

74.14

70.96

 

2.43

68.53

 

68.53

2.49

0.69

-21.44

-11.04

 

-2.54

-8.50

 

-8.50

-8.7

(2.44)

540001

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局本级)

24.52

14.59

 

2.99

11.60

 

11.60

9.25

0.68

12.16

11.61

 

1.12

10.49

 

10.49

0.55

 

-12.36

-2.98

 

-1.87

-1.11

 

-1.11

-8.7

(0.68)

540002

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局临渭分局)

38.12

37.63

 

0.09

37.54

 

37.54

 

0.49

29.91

29.69

 

 

29.69

 

29.69

 

0.22

-8.21

-7.94

 

-0.09

-7.85

 

-7.85

-8.7

(0.27)

540003

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局高新分局)

12.34

12.18

 

0.70

11.48

 

11.48

0.16

 

12.58

11.73

 

0.66

11.07

 

11.07

0.85

 

0.24

-0.45

 

-0.04

-0.41

 

-0.41

-8.7

 

540004

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局华山分局)

9.64

8.64

 

0.43

8.21

 

8.21

0.54

0.46

10.28

9.21

 

0.22

8.99

 

8.99

0.6

0.47

0.64

0.57

 

-0.21

0.78

 

0.78

-8.7

0.01

540005

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局卤阳湖分局)

9.36

7.36

 

0.76

6.60

 

6.60

0.50

1.50

7.67

7.18

 

0.43

6.75

 

6.75

0.49

 

-1.69

-0.18

 

-0.33

0.15

 

0.15

-8.7

(1.50)

540006

渭南市市场监督管理局(原工商行政管理局经开分局)

1.60

1.60

 

 

1.60

 

1.60

 

 

1.54

1.54

 

 

1.54

 

1.54

 

 

-0.06

-0.06

 

 

-0.06

 

-0.06

-8.7

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:

 

 

 

 

 

13

专项(项目)名称

 

主管部门

 

实施部门

 

资金金额(万元)

分类

全年预算数(A

全年执行数(B

预算执行率(B/A /
 
  h

年度资金总额:

 

 

 

其中:财政拨款

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标

年初设定年度目标

全年实际完成情况

目标1
 
目标2
 
目标3
 
……

 

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

指标1

 

 

 

指标2

 

 

 

指标3

 

 

 

……

 

 

 

质量指标

指标1

 

 

 

指标2

 

 

 

指标3

 

 

 

……

 

 

 

时效指标

指标1

 

 

 

指标2

 

 

 

指标3